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員工生育津貼怎么做帳？分錄是啥？公司先付了工資，后續(xù)把差額又打給了員工
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借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
其他應(yīng)收款
借，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，管理費用工資負(fù)數(shù)，
借，其他應(yīng)收款貸，銀行
06/24 14:54
84785032 
06/24 14:57
其他應(yīng)收款嗎？不是其他應(yīng)付款？
郭老師 
06/24 14:57
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都行。
84785032
06/24 14:59
麻煩您幫我看看我這個哪里有問題啊。。。我沒理解
郭老師
06/24 15:01
你們單位收到了錢是多少？然后你發(fā)的工資又是多少？當(dāng)時發(fā)了工資做的是應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
84785032
06/24 15:03
收到了47509.33 ，因為之前發(fā)過工資，所以把差額的7333.47退給員工了
84785032
06/24 15:03
但是我不知道怎么過度這個應(yīng)付職工薪酬
郭老師
06/24 15:05
借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
其他應(yīng)收款
借，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，管理費用工資負(fù)數(shù)，
借，其他應(yīng)收款貸，銀行已讀
2024-06-24 14:54
還是按照我上面給你做的這個賬務(wù)處理來，銀行存款47509.33，
應(yīng)付職工薪酬47509.33-7333.47。
其他應(yīng)收款是7333.47。
84785032
06/24 15:10
但是47509.33這筆不是這個月打的，就只是因為付給了員工7333.47所以要做賬，銀行存款應(yīng)該是7333.47吧？
郭老師
06/24 15:12
不是這個月打的，你收到的當(dāng)月怎么做的？
84785032
06/24 15:14
這么做的
郭老師
06/24 15:16
付出去借其他應(yīng)付款貸銀行
84785032
06/24 15:19
我現(xiàn)在做到這步了，之后怎么過度啊？
郭老師
06/24 15:20
你把這個刪除，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這就已經(jīng)完整了，可以了。
84785032
06/24 15:22
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我這么做。。。是啥意思啊
郭老師
06/24 15:24
就是你第一次做的紅沖的工資的那一個呀？
84785032
06/24 15:43
?。课覜]明白您說的。。就是剛剛我問您的這筆分錄不需要過渡了嗎？就兩行？
郭老師
06/24 15:44
你好，你已經(jīng)做了，你老板要求你們充工資，你已經(jīng)充了，你收到的時候就已經(jīng)做了，再不需要做了。然后，你剩下的差額支付出去就可以了啦。
84785032
06/24 15:47
但是他之前做的這筆應(yīng)該只沖了岳鑫敏的吧？沒有沖李海萌的，所以這次我如果做李海萌的話不是還需要把李海萌的管理費用沖了嗎？
郭老師
06/24 15:49
你的管理費用和應(yīng)付職工薪酬二級科目還寫了個人嗎？一般都是寫工資，不用體現(xiàn)個人的名字。如果體現(xiàn)個人的名字，單位有200個職工，那全部200個人都要寫，還有平時離職的。
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