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問題已解決
老師，我這有三個(gè)科目余額表，我們領(lǐng)導(dǎo)讓把債權(quán)，債務(wù)篩出來填在明細(xì)表里。我該怎么填，填那一張表里的呢。113內(nèi)部往來和201短期借款有明細(xì)
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。
只是這兩個(gè)表的話。應(yīng)收賬款 是債權(quán)
按照二級(jí)科目分開
應(yīng)付賬款是債務(wù) 按照 2 級(jí)科目分開
2024 06/23 17:47
apple老師 
2024 06/23 17:48
首先把哪些是債權(quán)和債務(wù)涉及的會(huì)計(jì)科目都找出來。一一對(duì)應(yīng)填表
84785023 
2024 06/23 18:08
從這個(gè)表里面篩出來把初期余額借方，和本期發(fā)生借方借方篩出來填在債權(quán)的表里對(duì)嗎？
apple老師
2024 06/23 18:11
同學(xué)你好。是從期末余額里篩選
因?yàn)?。統(tǒng)計(jì)到今天為止的債權(quán)和債務(wù)。
apple老師
2024 06/23 18:13
期末余額不是 0 的債權(quán)債務(wù)
就是應(yīng)該填寫在那個(gè)表里的
不是 借貸方發(fā)生額。
因?yàn)槭墙y(tǒng)計(jì)到現(xiàn)在為止還欠別人多少錢。或者別人還欠多少錢
84785023
2024 06/23 18:37
是在這里篩嗎
apple老師
2024 06/23 18:53
同學(xué)你好，對(duì)的。是這里。
84785023
2024 06/23 21:12
也是說113內(nèi)部往來的，202應(yīng)付款，211長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款，我都要在期末余額里把借方和貸方的數(shù)篩出來分別填到債權(quán)和債務(wù)那兩張表里唄
apple老師
2024 06/23 21:23
對(duì)的
債務(wù)涉及科目
應(yīng)付賬款
長(zhǎng)期借款
短期借款
其他應(yīng)付款
債權(quán)
應(yīng)收賬款
其他應(yīng)收款
84785023
2024 06/24 12:07
內(nèi)部往來算其它應(yīng)付款和其它應(yīng)收款嗎
apple老師
2024 06/24 12:33
同學(xué)你好，
一般情況下，
內(nèi)部往來就是設(shè)在其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款的 2 級(jí)科目下的
apple老師
2024 06/24 12:34
雖然是內(nèi)部往來。同樣屬于債權(quán)債務(wù)。也可以單獨(dú)列出來 放在 那個(gè)表上的
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