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19號出納按申請單10萬入賬，會計已經(jīng)生成憑證，結(jié)果沒有付錢，20號付了9萬，22號付了1萬，這個賬怎么做

84785021| 提問時間：06/23 11:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，把會計已經(jīng)生成憑證沖回，重新按20和22號實付來做分錄，關(guān)于銀行存款的明細賬，一定是和銀行流水一致的
06/23 11:41
84785021
06/23 11:51
19號做的分錄沖回，20號也沖回，22號再重新做一筆完整對嗎老師
廖君老師
06/23 12:06
您好，不是的，19號做的分錄沖回，20號付了9萬，22號付了1萬是做9和1萬的分錄
84785021
06/23 12:42
申請單寫的是10萬，我把申請單附在幾號憑證，22號付款了我付什么樣的單據(jù)，只付付款單嗎？如果以后忘了這筆是什么錢？怎么辦老師
廖君老師
06/23 12:43
您好，申請單要復(fù)印，20號和22號各一張，上面都要寫好20號付9，22號付1
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