問(wèn)題已解決

老師，公司去年暫估的成本有1萬(wàn)今年沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，現(xiàn)在要紅沖這個(gè)成本，用以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢？所得稅的分錄怎么寫(xiě)呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款做的嗎？
06/21 15:15
84785015
06/21 15:18
是的，就是這樣做的
郭老師
06/21 15:18
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785015
06/21 15:21
可不可以不用以前年度損益調(diào)整呢？有沒(méi)有其他科目代替呢，我分錄是這樣寫(xiě)的，結(jié)賬的時(shí)候提示我們的勾稽關(guān)系不對(duì)
郭老師
06/21 15:22
你好，那你想勾稽關(guān)系一致的話(huà)，只能做到今年管理費(fèi)用。
84785015
06/21 15:23
怎么做成管理費(fèi)用？
郭老師
06/21 15:24
剛才寫(xiě)錯(cuò)了，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785015
06/21 15:26
但是有所得稅啊，匯算的時(shí)候繳納了所得稅的。
郭老師
06/21 15:29
你好，那你就用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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