00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我想在年末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅的累計(jì)金額消掉，開年可以重新累計(jì)，我應(yīng)該怎么做憑證，我銷項(xiàng)金額是2228017.02進(jìn)項(xiàng)金額是2126887.79
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個的話 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2228017.02? ?貸???應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2126887.79? ?應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? ?2228017.02-2126887.79=101129.23? ? 然后在繳納這個
06/21 14:36
84785006 
06/21 14:38
那我這是年終的做賬，平時(shí)稅都已經(jīng)交過了，去年還有加計(jì)扣除都交了，我還有留抵的金額19132.08
84785006
06/21 14:39
這個還不是我一年的金額，我之前年終沒有做這個，所以累計(jì)的金額越來越大，我就想在23年12月的賬里把這個金額消掉重新開始計(jì)算
小鎖老師 
06/21 14:40
咋還有留底？這個不就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額嗎這個
84785006
06/21 14:42
因?yàn)橹安皇怯屑佑?jì)扣除嗎，加計(jì)扣除就夠扣了呀，雖然這個進(jìn)銷項(xiàng)有差，但是加計(jì)扣除是另算的扣稅還有多的
小鎖老師
06/21 14:46
嗯對，這個是這樣就可以的，這個
84785006
06/21 14:47
而且按你說的我已經(jīng)都交過了，我現(xiàn)在做這個憑證101129.23的余額也要消掉呀，而且我還有留抵，這種情況我應(yīng)該再怎么做能讓金額對上呢？
小鎖老師
06/21 14:48
你這個留底，是在未交增值稅，這個科目掛賬的，要求是這個科目可以有余額
84785006
06/21 14:53
你的意思是只做你說的這筆，那余額101129.23怎么辦？我不應(yīng)該有這么多余額呀
小鎖老師
06/21 15:07
嗯對，那個101129，那個是留底金額，導(dǎo)致的
84785006
06/21 15:19
我只是想問，我應(yīng)該怎么把金額做的我的留抵金額呢？按你這個做其實(shí)我知道的，但是科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)跟我實(shí)際是對不上的，我應(yīng)該再做一筆什么把這個101129的金額跟我的金額對上我現(xiàn)在留抵19132.08元
小鎖老師
06/21 15:53
我能看看你的賬務(wù)嗎，我總感覺你可能哪里沒做對這個
閱讀 132
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
