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問(wèn)題已解決
這個(gè)月撤銷(xiāo)了去年十一月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)具了信息表對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票。然后這個(gè)月撤銷(xiāo)之后又重新開(kāi)的信息表，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，我想用撤銷(xiāo)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)月申請(qǐng)下個(gè)月抵扣還是下個(gè)月申請(qǐng)下個(gè)月抵扣呢？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
下個(gè)月申請(qǐng)下個(gè)月抵扣
06/21 12:58
84784983 
06/21 12:59
請(qǐng)問(wèn)我需要改去年賬嗎，會(huì)影響年報(bào)嗎？稅務(wù)上我需要操作什么
小菲老師 
06/21 13:00
同學(xué)，你好
不用，筆本月直接做紅字分錄
84784983
06/21 13:00
意思是我七月申請(qǐng)，然后7月報(bào)6月稅是可以抵扣嗎
小菲老師
06/21 13:01
同學(xué)，你好
不是，你6月申請(qǐng)，7月申報(bào)6月時(shí)候抵扣
84784983
06/21 13:03
好的，明白了，謝謝老師
小菲老師
06/21 13:03
不客氣，祝工作順利
84784983
06/21 13:22
不對(duì)啊老師，我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬上不也應(yīng)該做賬嗎，之前是抵扣過(guò)了的，我要轉(zhuǎn)出肯定要做賬啊，為啥你說(shuō)這樣對(duì)不上呢
小菲老師
06/21 13:23
同學(xué)，你好
賬上不也應(yīng)該做賬嗎
你不是做了嗎？
84784983
06/21 13:30
對(duì)呀，我申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上也做了?，F(xiàn)在我申報(bào)表撤銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上改嗎
小菲老師
06/21 13:30
同學(xué)，你好
要改的，要保持一致
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