問(wèn)題已解決

23年預(yù)付了一筆費(fèi)用，做到了預(yù)付賬款，發(fā)票在23年已開(kāi)，23年沒(méi)入賬，24年確認(rèn)成本可以嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 17:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，只能做23年的費(fèi)用，
06/20 17:37
84784993
06/20 17:38
那現(xiàn)在要怎么處理呢
家權(quán)老師
06/20 17:39
調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784993
06/20 17:51
我們是民辦非企業(yè)啊 沒(méi)有這個(gè)科目
家權(quán)老師
06/20 17:52
那么調(diào)整非限定性凈資產(chǎn)
84784993
06/20 18:01
為啥不是限定性資產(chǎn)？ 分錄怎么調(diào)？
家權(quán)老師
06/20 18:05
借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款
84784993
06/20 18:07
原本是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
家權(quán)老師
06/20 18:09
借：非限定性凈資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款
84784993
06/20 18:10
那我這邊費(fèi)用不是沒(méi)辦法識(shí)別到是哪個(gè)項(xiàng)目支出了
家權(quán)老師
06/20 18:11
自己在摘要里邊寫(xiě)明就行
84784993
06/20 18:15
在摘要那邊寫(xiě)清楚的話，在金蝶項(xiàng)目歸集搜索就會(huì)找不到這一筆耶
家權(quán)老師
06/20 21:47
做賬不可能那么完吳。除非你單獨(dú)設(shè)一個(gè)科目
家權(quán)老師
06/20 21:48
比如增加一個(gè)以前年度盈余調(diào)整一xx費(fèi)用
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