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問題已解決
老師，有個客戶之前一直沒有開發(fā)票，然后我們做了未開票收入，稅也報了，現(xiàn)在還能給他開嗎，有沒有什么風險，賬要怎么做，，是2020年做的未開票收入請老師具體說下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒有風險的。紅沖無票收入再做發(fā)票的就行。
是一般納稅人的。附表1，未開具發(fā)票填寫負數(shù)，然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
06/20 16:08
84785008 
06/20 16:09
專管員會找我們嗎
郭老師 
06/20 16:10
這個不太清楚了，這個找不著，反正你們實際業(yè)務(wù)的都不影響
84785008
06/20 16:13
還有一個問題老師，之前我們都是當月支付上月的社保，現(xiàn)在已經(jīng)半年沒有繳納社保了，我要不要把這半年的社保補計提進去呀
郭老師
06/20 16:17
以后能補嗎？能補的話需要。
84785008
06/20 16:17
以后會慢慢補的，那我現(xiàn)在都需要補計提進去嘍老師
郭老師
06/20 16:18
是的，需要按月計提。
84785008
06/20 16:18
老師，21年有筆固定資產(chǎn)的金額入錯了，140萬入成了14萬，還沒有折舊完，想在5月份調(diào)整掉，，那之前所得稅的報表都要改嗎，請老師具體說下還有具體的分錄
郭老師
06/20 16:21
對的是的，企業(yè)固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，金額是140萬減14萬。
郭老師
06/20 16:21
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款140萬減14萬
補折舊借利潤分配未分配利潤貸累計折舊，匯算清繳填寫105080這個表格的稅收金額。
84785008
06/20 16:22
所得稅的報表都需要改嗎，因為折舊的金額都不對了，還是說報表不用改，我直接調(diào)整在今年就可以了
郭老師
06/20 16:24
你好，差異的金額大嗎？如果大的話，建議還是修改匯算清繳。
84785008
06/20 17:04
相差了100多萬呢老師，那這樣的話我賬要怎么做呀，做到什么時候
郭老師
06/20 17:07
處理做到今年就可以的。
84785008
06/20 17:17
還是按照上面的分錄做是吧老師，未分配利潤影響的是資產(chǎn)負債表和所得稅報表沒有關(guān)系的是吧老師，那個匯算清繳105080具體怎么填，稅收金額是按照準確的填嗎，張載金額就是按照賬上的嗎，還有我們是21年入得賬，那匯算清繳要從21年開始改嗎，還是只改23年的就可以，請老師把幾個問題都說一下，謝謝
郭老師
06/20 17:20
對的是的，之前的財務(wù)報表不用修改，105080這里填寫的是你之前帳上折舊的，加上未分配利潤這一部分折舊的金額需要納稅調(diào)減。能修改的最好按年修改，實在修改不了，你就修改2023年。
84785008
06/20 17:34
那我稅收金額這里計稅基礎(chǔ)就要填140萬是嗎老師，稅收折舊額就填賬上折舊+未分配利潤的金額是嗎，修改這個匯算清繳報表只是影響了彌補虧損明細表是吧老師
郭老師
06/20 17:41
他需要納稅調(diào)減，主表里面納稅調(diào)減，然后減少你的利潤。
84785008
06/20 17:45
我的意思是填寫是我上面說的這么填的嗎，還有一個問題就是如果我彌補虧損明細表的總金額是19萬，然后我7月份申報所得稅的時候凈利潤有17萬，那我彌補以前年度虧損那一欄是按17萬還是19萬
郭老師
06/20 17:46
是
利潤總額是17萬的，彌補虧損只能是17萬。
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