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我們是一般納稅人，財務負責人修改了我們第一季度的賬，現(xiàn)在我電子稅務局里要更正第一季度財務報表的時候發(fā)現(xiàn)利潤表是盈利的，那么請問我要不要計提企業(yè)所得稅?。?/p>
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你好，之前年度有沒有虧損？如果有虧損的話，可以先彌補。彌補完了之后，有盈利的才交。
2024 06/20 14:33
84784984 
2024 06/20 15:03
彌補怎么做賬或者呢？假如這個季度盈利了1萬，之前虧損了8000
84784984
2024 06/20 15:04
請問老師第一季度的企業(yè)所得稅申報表的資產總額的季初數(shù)和季末數(shù)分別怎么填
郭老師 
2024 06/20 15:04
虧損不需要做賬務處理。
郭老師
2024 06/20 15:04
彌補虧損不需要做賬務處理，分別是去年12月末和今年三月末資產負債表的資產合計
84784984
2024 06/20 15:09
請問老師印花稅買賣合同按季度申報計稅金額是不是填寫季度簽署的買賣合同的合計金額呢？
郭老師
2024 06/20 15:10
對的是的，正規(guī)的是按照這個來。
84784984
2024 06/20 15:12
請問印花稅填報時的應稅憑證數(shù)量和應稅憑證名稱分別怎么填呢？
郭老師
2024 06/20 15:13
根據合同的數(shù)量來就可以的。名稱買賣合同。
84784984
2024 06/20 15:17
是填寫合同的份數(shù)還是合同里簽署的數(shù)量呢？
郭老師
2024 06/20 15:19
合同的份數(shù)填寫這個。
84784984
2024 06/20 15:20
謝謝老師
郭老師
2024 06/20 15:20
不用客氣
工作愉快。
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