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老師，能幫我看看這張21年小規(guī)模增值稅報表畫紅線的地方是不是該有數(shù)據(jù)？去稅務(wù)大廳更正其他數(shù)據(jù)，保存不了這張報表，提示第十欄或第十一欄=0時，主表第1欄應(yīng)=附列資料第8欄
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您好
請問是不是開具了增值稅普通發(fā)票？
06/20 09:15
84785021 
06/20 09:16
是的，有開普票
84785021
06/20 09:19
21年普票是免稅的對不對？
bamboo老師 
06/20 09:26
是的 那第三欄跟第一欄就不要填837.62
直接填在9跟10欄就好了
84785021
06/20 10:02
老師，我查出來，第一欄的數(shù)據(jù)全是開的普票
bamboo老師
06/20 10:03
第一欄的數(shù)據(jù)全是開的普票??那第三欄跟第一欄就不要填837.62??直接填在9跟10欄就好了
84785021
06/20 10:19
季度已經(jīng)超了免稅標準的嘛？還能填到免稅欄次嗎
bamboo老師
06/20 10:20
季度30萬 您銷售額超過30萬了季度？
84785021
06/20 10:25
是呀，你看報表本期數(shù)兩欄，加起來超了呀
bamboo老師
06/20 10:42
全部都是開具的增值稅普通發(fā)票嗎？有沒有專用發(fā)票？有的話 專票開了多少金額 稅率多少
84785021
06/20 10:46
都是普票，沒有專票，但是算稅款全部按3%算的
bamboo老師
06/20 10:49
合計銷售額837.62+453980=454817.62
減免稅明細表填454817.62*0.02=9096.35
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