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問題已解決
郭老師，那個員工多報了收入，現(xiàn)在改了申報，要改哪些賬
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多計提了嗎？如果是的話，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤
06/20 08:54
郭老師 
06/20 08:54
看下支付的做多了沒有的
84785037 
06/20 08:55
有，之前的結(jié)賬了，應(yīng)該是都付了
郭老師
06/20 08:57
那你這個錢退回來了沒有？
84785037
06/20 09:02
還沒有，那我讓他們退回來，就是都要考慮哪些，怎么做賬請教郭老師
郭老師
06/20 09:04
借銀行存款
應(yīng)交稅費個稅
貸應(yīng)付職工薪酬、工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
如果之前的交了個稅多交了的情況。
郭老師
06/20 09:04
退回的個稅借銀行
貸應(yīng)交稅費。個稅
如果沒有退回的話，不用做的。
84785037
06/20 09:06
借銀行存款，應(yīng)交個稅，貸應(yīng)付職工薪酬，這筆是什么意思
郭老師
06/20 09:08
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費個稅，這個知道吧？
做它相反的，這個是發(fā)工資扣除了個稅，支付給他的。那剛才你問的工資退回，然后個稅也應(yīng)該少交
84785037
06/20 09:12
那這個都相反的做了個稅，1、借銀行存款，借應(yīng)付個稅，貸應(yīng)付職工薪酬。后面怎么還要做一個2、借銀行存款，貸應(yīng)付個稅，這兩筆都要做嗎，還是做了1就不做2
郭老師
06/20 09:15
第二個你退回了個稅才做，沒有退回的不用做。
84785037
06/20 09:49
還是不明白，是說我們發(fā)放1、借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，應(yīng)付個稅，2、現(xiàn)在給他刪掉，借銀行存款，應(yīng)付個稅，貸應(yīng)付職工薪酬，3我們減少的個稅，退回銀行，借銀行存款，貸應(yīng)付個稅，是這樣嗎
郭老師
06/20 09:51
對你好
的，是這么做的。
84785037
06/20 09:53
退回？是說我們當時發(fā)工資，壓住個稅不發(fā)，現(xiàn)在改個稅，把這個稅退到銀行，再退給員工
郭老師
06/20 09:55
怎么退回呀？工資需要收回來，個稅多申報了，不得退回。
84785037
06/20 09:59
那個退回個稅，借銀行存款貸應(yīng)付個稅，這個能幫我理理，是什么動作
郭老師
06/20 10:00
繳納怎么做的
退回做相反的不是嗎
84785037
06/20 10:20
做相反，那個退回個稅，是誰的退回到銀行
郭老師
06/20 10:23
你好，預(yù)繳的售后只能退到企業(yè)的賬號里面去啊
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