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您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒13%，進項大于銷項， 24.5.31庫存539 4.5.6月開票收入168 4.5.6月費用21 168-21=147 7萬交點所得稅3500 計提140萬庫存商品 539-140=399 399加進項發(fā)票60等于459 就解釋說60進項發(fā)票買了，買了70萬，補點稅款，邏輯思維對不

84784976| 提問時間：06/20 05:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問7萬交點所得稅3500 這個7萬哪里來的
06/20 06:35
84784976
06/20 06:36
147按140計提，7繳納所得稅，這樣對不對
bamboo老師
06/20 06:45
那您說的140又是怎么得來的？
bamboo老師
06/20 06:45
您的利潤7萬是倒算出來的么
84784976
06/20 06:46
開票168萬不含稅，扣21萬工資，扣7萬交所得稅，不是140
84784976
06/20 06:49
7萬對應(yīng)所得稅在不繳納點，不是不好，所以倒退7萬
bamboo老師
06/20 06:52
那您的利潤就是倒算出來的 不是根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)開算利潤的
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