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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們都是預(yù)充值加油費(fèi)的，然后分?jǐn)?，做預(yù)充值的時候已經(jīng)抵抗進(jìn)項(xiàng)了，為啥分?jǐn)偟慕痤~還要是不含稅的數(shù)在分?jǐn)偰?/p>
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你好，那進(jìn)項(xiàng)稅額這個發(fā)票上面的稅額已經(jīng)被你們抵扣了，抵扣了增值稅。
那你抵扣所得稅的時候就按照不含增值稅的金額來抵扣的，不能讓你既抵扣增值稅還抵扣所得稅。
06/19 09:22
84785002 
06/19 09:26
我們是先做預(yù)付后期分?jǐn)偧佑唾M(fèi)，我問的是我分?jǐn)偟臄?shù)為啥也要是處以13%以后的數(shù)
郭老師 
06/19 09:26
你好，以后對方給你開專票，這個專票稅額可以抵扣增值稅，所以它按照不含增值稅的來。
郭老師
06/19 09:27
對方給你開發(fā)票，100和13分別是金額和稅額，你得按照100來分?jǐn)偛皇菃幔窟@個13你要留著抵扣增值稅。
84785002
06/19 09:31
也就是說我要買100元的東西不要發(fā)票就是只要付100元，要是開票就是113萬是嗎
郭老師
06/19 09:33
對的是的，可以這么理解的
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