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我們都是預充值加油費的,然后分攤,做預充值的時候已經(jīng)抵抗進項了,為啥分攤的金額還要是不含稅的數(shù)在分攤呢
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速問速答你好,那進項稅額這個發(fā)票上面的稅額已經(jīng)被你們抵扣了,抵扣了增值稅。
那你抵扣所得稅的時候就按照不含增值稅的金額來抵扣的,不能讓你既抵扣增值稅還抵扣所得稅。
2024 06/19 09:22
84785002
2024 06/19 09:26
我們是先做預付后期分攤加油費,我問的是我分攤的數(shù)為啥也要是處以13%以后的數(shù)
郭老師
2024 06/19 09:26
你好,以后對方給你開專票,這個專票稅額可以抵扣增值稅,所以它按照不含增值稅的來。
郭老師
2024 06/19 09:27
對方給你開發(fā)票,100和13分別是金額和稅額,你得按照100來分攤不是嗎?這個13你要留著抵扣增值稅。
84785002
2024 06/19 09:31
也就是說我要買100元的東西不要發(fā)票就是只要付100元,要是開票就是113萬是嗎
郭老師
2024 06/19 09:33
對的是的,可以這么理解的
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