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是的，月底如何做賬

1、結轉(zhuǎn)進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額) : 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

這里這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么多了，好像不對

同學，你好 你有繳納增值稅嗎？

每個月都有繳納

我們公司一直 進項多銷項少

同學，你好 你繳納的分錄發(fā)一下

這個月還沒交沒做分錄

同學，你好 進項多，那就不會繳納，就會一直掛著

這個月只交了個稅

同學，你好 增值稅進項多，就不會繳納

你看下我進項和銷項分錄可對

同學，你好 分錄是對的

那月底結轉(zhuǎn)咋不對呢

轉(zhuǎn)出未交增值稅咋多了呢

同學，你好 沒有不對，你余額放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，就是進項

那這是對的，下個月怎么做呢

同學，你好 下個月還是正常的做 1、結轉(zhuǎn)進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額) : 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 直到要繳納增值稅

資產(chǎn)負債表這欄是負數(shù)也是對的

同學，你好 是對的哦