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老師你好，我新接了一家公司的賬，之前的會計發(fā)的科目余額表上的未分配利潤借方余額：11441.96，我們老板又新買了一個軟件，錄完之后沒有未分配利潤，只有本年利潤的這個科目，我新建賬套是話把未分配利潤的這個借方余額應(yīng)該填在那個科目里面合適？
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你是接著幾月份開始來做賬務(wù)處理，然后這個未分配利潤沒有余額，又是幾月份沒有的？
2024 06/18 11:58
84785009 
2024 06/18 12:01
之前的會計給我交接的時候沒有賬本，只有憑證，我就把之前的憑證全部錄完之后發(fā)現(xiàn)她給的科目余額表沒的期初借方：11441.96，我們這邊的財務(wù)經(jīng)理說，讓我按照之前12月底的余額在重新建賬的意思
郭老師 
2024 06/18 12:02
不行，你這個不能重新結(jié)賬，你這個是外賬嗎？如果是的話，那你得根據(jù)去年12月末的余額。
84785009
2024 06/18 12:03
她給我發(fā)的這個賬套上年的導(dǎo)入不進(jìn)來，這是2024年1-3月的科目余額表，所以，未分配利潤的本期都沒有金額
84785009
2024 06/18 12:04
這是外賬，我在想用她這個科目余額表的期初金額建的話可以嗎？
郭老師
2024 06/18 12:04
1~3月份他本年利潤又不結(jié)轉(zhuǎn)，所以就沒有發(fā)生額正確的。
84785009
2024 06/18 12:06
我想她給我發(fā)的科目余額表的期初就是2023年12月底的期末，我把1月份的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去可以嗎？
郭老師
2024 06/18 12:07
可以的，可以這么做的，年初和期初都是錄入12月末的。
84785009
2024 06/18 12:08
老師你好，還有就是，把未分配利潤的這筆金額在錄期初的時候，我應(yīng)該輸在那個科目？
郭老師
2024 06/18 12:09
利潤分配未分配利潤期末余額
肯定有這個科目。
84785009
2024 06/18 12:09
知道了老師，謝謝
郭老師
2024 06/18 12:10
不用客氣，工作愉快。
84785009
2024 06/18 12:11
老板新買的這個軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了以后 他沒有顯示利潤分配這個科目也沒有關(guān)系嗎？
郭老師
2024 06/18 12:13
是直接沒有這個科目嗎？如果是的話，你選的是哪一個準(zhǔn)則做帳？
84785009
2024 06/18 12:13
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2024 06/18 12:15
截圖你的所有科目看一下
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