問(wèn)題已解決

我看公司主辦電子賬套本月公司收到銀行利息，分錄是借：銀行存款 110借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息 一110（紅字） 月末結(jié)轉(zhuǎn)后科目 貸：本年利潤(rùn)110 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息?110（紅字）這樣做對(duì)嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 16:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是那樣做就行
06/17 16:59
84785006
06/17 17:02
都在借貸一方，我看好不習(xí)慣，如果收到利息時(shí)候記 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息 貸：本年利潤(rùn)這樣分錄是不是也沒(méi)錯(cuò)啊？
家權(quán)老師
06/17 17:04
不行的，財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生在貸方，利潤(rùn)表無(wú)法取數(shù)
84785006
06/17 17:06
所以的記賬軟件都是這個(gè)樣子嗎
84785006
06/17 17:08
那銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 也需要這樣？
家權(quán)老師
06/17 17:13
是的，所有的損益科目發(fā)生額都不能在相反的方向記賬
84785006
06/17 17:16
你的意思是費(fèi)用類(lèi)我都記借方，收益記貸方？任何代理記賬軟件的利潤(rùn)表生成就沒(méi)有問(wèn)題了？
84785006
06/17 17:18
我們公司用友老T3賬戶(hù)沒(méi)法自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表，我很好奇它損益類(lèi)科目是不是借方貸方方向都有記錄？老師你說(shuō)無(wú)法自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表的軟件語(yǔ)言手動(dòng)編輯是不是不用管費(fèi)用會(huì)不會(huì)出現(xiàn)貸方？
家權(quán)老師
06/17 17:23
是的，手動(dòng)做報(bào)表，就不用管借貸方
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