問題已解決

老師,請問財務(wù)費用利息收入高于費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是以下這兩種嗎? 1)借:本年利潤(數(shù)字紅字) 貸:財務(wù)費用(數(shù)字紅字) 或者 2)貸:本年利潤(數(shù)字藍(lán)字) 貸:財務(wù)費用(數(shù)字紅字)

84785032| 提問時間:2020 07/01 13:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn) 借;財務(wù)費用——利息收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;財務(wù)費用——某某費用 這兩筆分錄都是正數(shù)
2020 07/01 13:44
84785032
2020 07/01 13:46
那我寫的對嗎?
鄒老師
2020 07/01 13:48
你好,需要知道你第一個分錄,第二個分錄財務(wù)費用具體是什么明細(xì)科目,才可以判斷是否正確的
84785032
2020 07/01 13:51
收入:借:銀行存款(藍(lán)字) 貸:財務(wù)費用-利息收入(紅字) 費用:借:財務(wù)費用 -手續(xù)費 (藍(lán)字) 貸:銀行存款(藍(lán)字)
鄒老師
2020 07/01 13:52
你好,你利息收入分錄貸方應(yīng)當(dāng)是藍(lán)字,而不是紅字 第二個利息費用是正確的
84785032
2020 07/01 13:54
寫錯了。應(yīng)該是借:銀行存款(藍(lán)字)借:財務(wù)費用-利息收入(紅字)
鄒老師
2020 07/01 13:56
你好,這樣的利息收入分錄( 借:銀行存款(藍(lán)字)借:財務(wù)費用-利息收入(紅字))是正確的
84785032
2020 07/01 13:59
那我一開始的分錄對嗎?我提問的分錄
鄒老師
2020 07/01 14:10
你好,需要知道你第一個分錄,第二個分錄財務(wù)費用具體是什么明細(xì)科目,才可以判斷是否正確的 1)借:本年利潤(數(shù)字紅字) 貸:財務(wù)費用(數(shù)字紅字) 或者 2)貸:本年利潤(數(shù)字藍(lán)字) 貸:財務(wù)費用(數(shù)字紅字)
84785032
2020 07/01 14:12
這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)呀。把收入和費用合并了
鄒老師
2020 07/01 14:16
你好,財務(wù)費用利息收入高于費用 那你提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的
84785032
2020 07/01 14:16
兩個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都可以,隨便用那個,是嗎?
鄒老師
2020 07/01 14:17
你好,是的,是這樣的 結(jié)果都是一樣的
84785032
2020 07/01 14:17
好的。謝謝
鄒老師
2020 07/01 14:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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