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問題已解決
老師，請問財務費用利息收入高于費用，月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是以下這兩種嗎？ 1）借：本年利潤（數(shù)字紅字） 貸：財務費用（數(shù)字紅字） 或者 2）貸：本年利潤（數(shù)字藍字） 貸：財務費用（數(shù)字紅字）
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你好，你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)
借；財務費用——利息收入，貸；本年利潤
借；本年利潤，貸；財務費用——某某費用
這兩筆分錄都是正數(shù)
2020 07/01 13:44
84785032 
2020 07/01 13:46
那我寫的對嗎？
鄒老師 
2020 07/01 13:48
你好，需要知道你第一個分錄，第二個分錄財務費用具體是什么明細科目，才可以判斷是否正確的
84785032
2020 07/01 13:51
收入：借：銀行存款（藍字） 貸：財務費用-利息收入（紅字）
費用：借：財務費用 -手續(xù)費 （藍字） 貸：銀行存款（藍字）
鄒老師
2020 07/01 13:52
你好，你利息收入分錄貸方應當是藍字，而不是紅字
第二個利息費用是正確的
84785032
2020 07/01 13:54
寫錯了。應該是借：銀行存款（藍字）借：財務費用-利息收入（紅字）
鄒老師
2020 07/01 13:56
你好，這樣的利息收入分錄（ 借：銀行存款（藍字）借：財務費用-利息收入（紅字））是正確的
84785032
2020 07/01 13:59
那我一開始的分錄對嗎？我提問的分錄
鄒老師
2020 07/01 14:10
你好，需要知道你第一個分錄，第二個分錄財務費用具體是什么明細科目，才可以判斷是否正確的
1）借：本年利潤（數(shù)字紅字）
貸：財務費用（數(shù)字紅字）
或者
2）貸：本年利潤（數(shù)字藍字）
貸：財務費用（數(shù)字紅字）
84785032
2020 07/01 14:12
這個是月末結(jié)轉(zhuǎn)呀。把收入和費用合并了
鄒老師
2020 07/01 14:16
你好，財務費用利息收入高于費用
那你提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的
84785032
2020 07/01 14:16
兩個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都可以，隨便用那個，是嗎？
鄒老師
2020 07/01 14:17
你好，是的，是這樣的
結(jié)果都是一樣的
84785032
2020 07/01 14:17
好的。謝謝
鄒老師
2020 07/01 14:18
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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