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老師：本月減免增值稅，做 借：應交稅費－應交增值稅 110元 營業(yè)外收入 110元 月末結(jié)轉(zhuǎn)時：做借；本年利潤 -110元 貸： 營業(yè)外收入 -110元 可是報表的本年利潤比利潤表的數(shù)字少220元，是分錄不對嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)時借營業(yè)外收入110
貸本年利潤110
2023 11/10 16:04
84785044 
2023 11/10 16:06
老師:結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄 借：本年利潤 -110元
貸：營業(yè)外收入 -110元
是財務軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是要手動改下？
暖暖老師 
2023 11/10 16:07
對，你把這個分錄刪了，手動錄入就好了
84785044
2023 11/10 16:15
老師：手動錄了，還是不平，利潤數(shù)字差還是差220元，是科目用的不對嗎？
暖暖老師
2023 11/10 16:17
科目沒有問題，你把本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢
84785044
2023 11/10 16:32
老師：還是不平，
暖暖老師
2023 11/10 16:33
那就奇怪了，怎么會不平
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