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小企業(yè)會計制度，匯算時發(fā)現(xiàn)以前工資少計提1分錢，與個稅申報不一樣，匯算調(diào)整后會計分錄怎么做，實際導(dǎo)致賬上現(xiàn)金多了一分錢

84784947| 提問時間：06/17 15:33
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，計提的科目如果涉及到損益類科目 借利潤分配-未分配；利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
06/17 15:35
84784947
06/17 15:36
就不通過銷售費用或者管理費用嗎
波德老師
06/17 15:36
以前年度的就不通過銷售費用或管理費用
84784947
06/17 15:36
然后借：應(yīng)付職工薪酬。 貸：庫存現(xiàn)金哇
波德老師
06/17 15:37
是的，如果少發(fā)給他了就這樣做
84784947
06/17 15:38
如果多提費用是用負數(shù)表示還是分錄跟上面的反著來？
波德老師
06/17 15:42
多提費用不用負數(shù) 原來怎么做的還是怎么做 用正數(shù)
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