問(wèn)題已解決

增值稅留抵怎么做賬的分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 11:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
06/17 11:47
84784947
06/17 11:53
不做賬應(yīng)交增值稅余額不是零
家權(quán)老師
06/17 11:54
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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