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已進項抵扣的進項稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?

84785014| 提問時間:06/17 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么原因,導(dǎo)致需要做?進項稅額轉(zhuǎn)出? 處理呢??
06/17 09:52
84785014
06/17 09:53
不能抵扣,屬于貸款利息,還補繳了稅款;
鄒老師
06/17 09:55
你好 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785014
06/17 09:58
一整筆業(yè)務(wù),借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金,500,營業(yè)外支出50,貸銀行存款550,借:財務(wù)費用500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出500;是這樣嗎?
鄒老師
06/17 09:59
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納的時候 借;應(yīng)交稅費—未交增值稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款??
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