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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位幫別人購(gòu)買(mǎi)的零件，先是我們墊付的，后邊人家還給我們的，這個(gè)按其他應(yīng)收款-XX，這樣后邊就會(huì)在賬上一直體現(xiàn)的對(duì)吧？
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你好，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，
還錢(qián)了之后，你再做相反的就沒(méi)有余額了。
06/15 13:58
84785041 
06/15 14:05
1.購(gòu)買(mǎi)應(yīng)該是借：原材料 貸 銀行存款 2.別人家轉(zhuǎn)給我們款：借：銀行存款 貸 其他應(yīng)收-XX
84785041
06/15 14:06
但是您那個(gè)不體現(xiàn)原材料了，按我這個(gè)做的話(huà)，賬上就會(huì)一直體現(xiàn)余額
郭老師 
06/15 14:07
借其他應(yīng)收款貸原材料做這個(gè)
84785041
06/15 14:32
我不太明白，第幾步做這個(gè)分錄
郭老師
06/15 14:34
你好
第三步做這個(gè)的
84785041
06/15 15:45
但是老師第三步在系統(tǒng)上是不做了憑證的，因?yàn)楣芗移挪辉试S原材料單獨(dú)做憑證的
84785041
06/15 15:45
所以這個(gè)賬就一直掛著了
郭老師
06/15 15:49
要出庫(kù)，根據(jù)出庫(kù)單下推生成。
郭老師
06/15 15:49
這個(gè)不是你單位自己使用的，不能做原材料。你當(dāng)時(shí)就不應(yīng)該入庫(kù)。
84785041
06/15 15:51
不入庫(kù) 的，那這個(gè)賬不用做了嗎？單位沒(méi)有痕跡可以嗎？
郭老師
06/15 16:10
是的
代付
出委托書(shū)就可以
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