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實(shí)務(wù)
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給前臺(tái)1000備用金，怎么做賬
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你好，給前臺(tái)1000備用金，是取現(xiàn)形成的，還是向個(gè)人借款形成的？?
06/15 13:19
84784963 
06/15 13:19
不是取現(xiàn)，是前臺(tái)營(yíng)業(yè)收入換的1000
鄒老師 
06/15 13:21
你好，是前臺(tái)營(yíng)業(yè)收入
借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784963
06/15 13:22
摘要怎么寫呢
84784963
06/15 13:23
那要不要備注是前臺(tái)備用金呢
鄒老師
06/15 13:24
你好，摘要怎么寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的
比如：實(shí)現(xiàn)某某收入（可以不用 備注? 是前臺(tái)備用金）
84784963
06/15 13:30
前臺(tái)客人充了一張會(huì)員卡，抵我們未付的工程款，這個(gè)怎么做賬
鄒老師
06/15 13:31
你好，是客人先充值，然后單位用取得的充值款項(xiàng)? 去支付工程款的意思？?
84784963
06/15 13:32
不是，客人其實(shí)是沒拿錢充值
鄒老師
06/15 13:32
你好，都沒拿錢充值，是如何抵未付的工程款呢？?
84784963
06/15 13:33
我們欠他工程款，他在前臺(tái)充值1萬抵我們欠他的工程款
鄒老師
06/15 13:33
你好，那賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)收賬款?
84784963
06/15 13:36
來消費(fèi)了，就記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
鄒老師
06/15 13:37
你好，是的，是這樣的
84784963
06/15 13:41
我前面流水賬已經(jīng)記了這10000，正式記賬了，還需要補(bǔ)嘛
鄒老師
06/15 13:42
你好，需要把之前的流水賬? 轉(zhuǎn)為做正常的憑證
84784963
06/15 13:44
前面裝修費(fèi)都是流水賬，都需要做成正式的憑證嘛，我如果流水賬那邊下賬了，這邊只需要記消費(fèi)的
鄒老師
06/15 13:44
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問嗎?
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