問(wèn)題已解決

老師，2022年10月底系統(tǒng)上成本暫估掛賬，11月發(fā)票來(lái)了，正常報(bào)銷計(jì)入成本了，忘沖暫估了，現(xiàn)在系統(tǒng)上還有往來(lái)待核銷，怎么辦？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 07:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在補(bǔ)就可以了 之前怎么做的
06/15 07:23
84784951
06/15 07:24
那2023，2024年是不是一直掛著應(yīng)付賬款，其實(shí)付過(guò)了
郭老師
06/15 07:27
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
84784951
06/15 07:31
減少之前的利潤(rùn)分配嗎？之前表不用調(diào)了吧
84784951
06/15 07:31
增加利潤(rùn)分配
84784951
06/15 07:33
這個(gè)分錄做的時(shí)候沒(méi)有占預(yù)算
郭老師
06/15 07:37
沒(méi)有占預(yù)算是啥意思 紅沖暫估做發(fā)票的 你現(xiàn)在少了一步紅沖的
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