問(wèn)題已解決

老師您好，購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工后銷售，加計(jì)的1%是何時(shí)抵扣？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/14 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在加工領(lǐng)用的環(huán)節(jié)加計(jì)抵扣
2024 06/14 14:37
84785014
2024 06/14 14:39
那如果購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣了9%，后期領(lǐng)用時(shí)如何操作呢，這1%是會(huì)計(jì)自行計(jì)算并填在附表二的8a欄嗎？
家權(quán)老師
2024 06/14 14:41
期領(lǐng)用時(shí)，這1%是會(huì)計(jì)自行計(jì)算并填在附表二的8a欄
84785014
2024 06/14 14:46
電子稅務(wù)局只能抵扣購(gòu)進(jìn)時(shí)的9%是嗎？如果購(gòu)進(jìn)兩批，均抵扣了9%，在領(lǐng)用時(shí)，按會(huì)計(jì)核算的方法計(jì)算領(lǐng)用金額直接乘以1%填寫附表二，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2024 06/14 14:49
不是，是按購(gòu)入的原值*1%
84785014
2024 06/14 15:28
那購(gòu)入了兩批，比如第一批購(gòu)入的是1000元，第二批3000元，第一批全領(lǐng)用了，第二批領(lǐng)用了一半，不是2500*1%嗎？剩下的1500在下次領(lǐng)用時(shí)再抵1%？
家權(quán)老師
2024 06/14 15:31
你可以按當(dāng)月領(lǐng)用的成本/0.91*0.01計(jì)算增值稅
84785014
2024 06/14 15:34
0.91是怎么來(lái)的？
家權(quán)老師
2024 06/14 15:35
你現(xiàn)在的成本就是購(gòu)入價(jià)的0.91
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