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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們物業(yè)公司的，購(gòu)進(jìn)綠植對(duì)方開了一張免稅的發(fā)票。我入賬是按發(fā)票上金額入了費(fèi)用3500，但在抵扣專票時(shí)，發(fā)現(xiàn)這張票顯示有效抵扣稅額為315元。那我做賬時(shí)應(yīng)該怎么做分錄？因?yàn)槲椰F(xiàn)在賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額對(duì)不上
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，農(nóng)產(chǎn)品可抵3500*9%=315，把原分錄紅沖，
借：管理費(fèi)用寺 3500*91% 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 315 貸：銀行或應(yīng)付賬款 3500
06/14 10:34
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