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問題已解決
外貿(mào)出口企業(yè)，5月開了出口發(fā)票，發(fā)票不含稅金額為7218.51元，然后做視同銷售處理，那么，5月份增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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你好，是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的嗎嗎？
06/13 18:12
84784960 
06/13 23:24
是的，增值稅申報(bào)表怎么填呢
郭老師 
06/13 23:29
你好0稅率的發(fā)票是嗎
表一
免稅銷售貨物里面填寫開具的其他發(fā)票7218.51，
然后13%銷售貨物填寫第5列7218.51
減免明細(xì)表最后一行出口銷售額填寫7218.51，第一列和第三列都要填寫這個(gè)
然后這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784960
06/14 12:05
13%銷售貨物填寫第5列7218.51是填寫在未開具發(fā)票銷售額這里？
減免明細(xì)申報(bào)表我填的對(duì)么？
郭老師
06/14 12:07
可以的，可以這么做的。
84784960
06/14 12:20
可是增值稅減免申報(bào)表中出現(xiàn)紅色提示，不行
郭老師
06/14 12:21
好截圖看一下具體的什么提示。
84784960
06/14 12:24
剛才的問題解決了，還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為7039.81元，稅額為915.17元，那這915.17元就可以抵扣銷項(xiàng)稅額7218.51*13%=938.41元，實(shí)際交增值稅就是938.41-915.17=23.24元是吧？
郭老師
06/14 12:26
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784960
06/14 12:27
出口報(bào)關(guān)單FOB人民幣價(jià)7218.51是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)？
郭老師
06/14 12:27
你好，這個(gè)是不含稅的金額。
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