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我想問一下，我這個(gè)怎么沖暫估
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借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)177481.3，如果是跨年再充。
2024 06/13 15:14
84785016 
2024 06/13 15:15
這樣沖暫估可以的嗎
郭老師 
2024 06/13 15:20
你好，這個(gè)是當(dāng)年收到了發(fā)票或者是次年收到了發(fā)票，暫估和發(fā)票一樣的可以。
84785016
2024 06/13 15:22
那利潤(rùn)表是這樣的？，沖完暫估不是應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)了嗎
郭老師
2024 06/13 15:23
哦，那你發(fā)票是沒有到嗎。
84785016
2024 06/13 15:24
發(fā)票到了呀
郭老師
2024 06/13 15:24
你還需要做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，你沒有做這個(gè)嗎？
84785016
2024 06/13 15:26
21年沖了暫估，利潤(rùn)是沒有數(shù)據(jù)
84785016
2024 06/13 15:27
所以這要怎么做呀
郭老師
2024 06/13 15:27
你好，我不明白這個(gè)是什么意思。
郭老師
2024 06/13 15:27
你給我發(fā)過來的暫估是2023年的，怎么是在2020年和2021年。
84785016
2024 06/13 15:30
是2023，我后面給你發(fā)的是之前做的例子，之前那樣暫估，那樣對(duì)沖，利潤(rùn)表是沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我像之前那樣對(duì)沖，利潤(rùn)表有數(shù)據(jù)
郭老師
2024 06/13 15:34
如果你在一個(gè)月對(duì)沖的話，沒有余額。如果你不在一個(gè)月的話，肯定出現(xiàn)余額。借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你這樣的話，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一個(gè)負(fù)數(shù)。
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