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前面暫估款 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付工資\\暫估 后面又沖回暫估 怎么做
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你好，后面又沖回暫估?
借：應(yīng)付工資暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022 11/18 09:47
84785006 
2022 11/18 09:49
這對嗎 不是直接用負(fù)數(shù)就好了嗎
鄒老師 
2022 11/18 09:50
你好，后面又沖回暫估?
借：應(yīng)付工資暫估，貸：主營業(yè)務(wù)成本
請問是哪里不對呢
沖回暫估 ，可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)，也可以是相反分錄金額正數(shù)，這兩種方式都是可以的啊
84785006
2022 11/18 09:51
那發(fā)工資的時(shí)候 怎么做
鄒老師
2022 11/18 09:52
你好
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目?
84785006
2022 11/18 09:54
前面的計(jì)提都沖暫估款了 應(yīng)付職工薪酬沒有余額
鄒老師
2022 11/18 09:54
你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提正確的應(yīng)付工資金額才是啊?
84785006
2022 11/18 10:04
如果 前面暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本10 貸 應(yīng)付工資\\暫估10 沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本-3 貸 應(yīng)付工資\\暫估-3 應(yīng)付工資這3 怎么計(jì)提
鄒老師
2022 11/18 10:05
你好，應(yīng)付的工資具體是多少呢？?
84785006
2022 11/18 10:07
我不明白的是暫估款沖回3 應(yīng)付職工薪酬沒付
鄒老師
2022 11/18 10:08
你好，暫估沖回，是按之前10的金額沖銷，而不是你提供的3
然后再按正確的應(yīng)付工資金額計(jì)提?
84785006
2022 11/18 10:24
還是不明白 我這次就沖回3 暫估還剩7 怎么計(jì)提呢
鄒老師
2022 11/18 10:25
你好
暫估的時(shí)候
借： 主營業(yè)務(wù)成本 10，貸： 應(yīng)付工資—暫估??10
沖回暫估 的時(shí)候
借：應(yīng)付工資—暫估 10，貸：主營業(yè)務(wù)成本10
根據(jù)正確的應(yīng)付工資金額計(jì)提
借：?主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：?應(yīng)付工資
84785006
2022 11/18 10:27
還是不明白 可是我沒有那么多工資沖回 只有3可以沖回 可以剩7嗎
鄒老師
2022 11/18 10:28
你好
暫估的時(shí)候
借： 主營業(yè)務(wù)成本 10，貸： 應(yīng)付工資—暫估??10
沖回暫估 的時(shí)候
借：應(yīng)付工資—暫估 10，貸：主營業(yè)務(wù)成本10
根據(jù)正確的應(yīng)付工資金額計(jì)提
借：?主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：?應(yīng)付工資
過程已經(jīng)講得很清楚，不明白的地方具體是哪里呢?
84785006
2022 11/18 10:32
是暫估多少 就得必須沖回多少嗎 可以不一致嗎
鄒老師
2022 11/18 10:33
你好，是暫估多少 ，就得必須沖回多少的
84785006
2022 11/18 10:43
為什么不可以 給一個(gè)合理的解釋
鄒老師
2022 11/18 10:45
你好，你可以去學(xué)習(xí)一下暫估的相關(guān)內(nèi)容（賬務(wù)處理規(guī)定就是這樣）
有的東西是說不清為什么的，規(guī)定就是這樣
就好比會計(jì)上為什么是借貸，而不是加減一個(gè)道理
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