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因2022年基數(shù)下調(diào)這個月退回的醫(yī)保費賬務(wù)處理

84785023| 提問時間:06/13 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!我看你問了好幾次了。 是都認為不對嗎
06/13 14:08
84785023
06/13 14:09
別的老師說這么做啊
宋生老師
06/13 14:10
你好!是這樣,他說的這個比較標準一點,但是如果你真要這樣,就得改以前年度損益調(diào)整,和以前年度的匯算。 申請退稅。 不建議這樣麻煩。
84785023
06/13 14:11
那我借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整呢 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢
宋生老師
06/13 14:13
你好!操作可以,但是你這樣做的話,要根據(jù)以前年度的匯算清繳的報表。
宋生老師
06/13 14:14
你好!操作可以,但是你這樣做的話,要更正以前年度的匯算清繳的報表。
84785023
06/13 14:15
不是5月30號結(jié)束嗎 那我就明年再調(diào)匯算清繳唄
宋生老師
06/13 14:18
你好,因為你上面說的是2022年的。 所以要調(diào)2022年的匯算清繳。是這個意思
84785023
06/13 14:43
就是需要調(diào)2022年的企業(yè)所得稅年報是這個意思嗎 那我做營業(yè)外收入也可以嗎
宋生老師
06/13 14:44
你好,是的。 你直接做營業(yè)外收入就行了。
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