問(wèn)題已解決

我在5月份繳納的匯算清繳2000元，我沒(méi)有計(jì)提所得稅，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)提，應(yīng)該在哪個(gè)月份計(jì)提呢？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 10:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，更正2023年年報(bào)，分錄寫(xiě)在5月里 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000 2、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 貸:銀行存款2000
06/13 10:12
84784995
06/13 10:17
一定要經(jīng)過(guò)以前年度損益，未分配利潤(rùn)嗎 不能直接計(jì)提嗎
廖君老師
06/13 10:22
您好，也可以，金額不大，體現(xiàn)在24年利潤(rùn)表 2、借:所得稅費(fèi)用? 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 貸:銀行存款2000
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