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請問老師，公司聚餐，備用金通過微信支付，實際付款在5月，發(fā)票開具在6月。請問入5月的帳還是6月
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你好，根據(jù)你的描述，是5月份做付款分錄，6月份做費用分錄?
06/13 09:37
84784949 
06/13 09:42
老師怎么做？算作福利費的話，計提在哪個月？
鄒老師 
06/13 09:43
你好
5月支付，借：應(yīng)付職工薪酬—福利費，貸：其他貨幣資金
6月計提，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費
84784949
06/13 09:46
好的，請問老師，1、發(fā)票回來才能計入相應(yīng)的費用、成本類科目是嗎？
2、那支付的那一筆后面附什么原始憑證，買單的小票可以嗎？
鄒老師
06/13 09:47
你好
1，是的，是這樣的?
2，就是 **付款的回單?
84784949
06/13 09:52
謝謝老師，你的2的回答屏蔽了兩個字，是**付款的回單截圖？
鄒老師
06/13 09:52
你好，是的，是這樣的
84784949
06/13 10:09
謝謝老師，是否也可以在付款當(dāng)月做完計提和付款的分錄，發(fā)票收到后直接附到付款憑證后面
鄒老師
06/13 10:10
你好，個人是不建議這樣
84784949
06/13 10:30
謝謝老師。員工報銷時，附的小票和發(fā)票，沒有付款截圖，小票不能入賬。那付款的分錄后面咋附憑證啊。。。
鄒老師
06/13 10:31
你好，是什么原因?qū)е??沒有付款截圖? 呢？?
84784949
06/13 10:36
沒那個習(xí)慣吧。。認(rèn)為附了小票就當(dāng)做付款證明了。這可是需要和他們說明，報銷需要附付款截圖、小票、發(fā)票嗎？
鄒老師
06/13 10:45
你好，那就需要建立這個習(xí)慣，把付款截圖補上才是的?
84784949
06/13 10:53
好的老師，有付款截圖了還需要小票嗎？還是說三者都要提供？
鄒老師
06/13 10:54
你好，有付款截圖，就可以不用小票了?
84784949
06/13 10:57
好的，謝謝老師！那就拿付款截圖、發(fā)票，2個憑證來報銷
鄒老師
06/13 10:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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