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問題已解決
固定資產(chǎn)清理了，企業(yè)所得稅是按照資產(chǎn)處置收入-原值-相關(guān)稅費(fèi)的金額來計(jì)入營業(yè)外支出或者收入，這個(gè)企業(yè)所得稅營業(yè)收入申報(bào)的話是0吧，與增值稅申報(bào)金額不一致，這個(gè)是否有文件來說明呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有這個(gè)具體文件哦，稅務(wù)確實(shí)會(huì)比對(duì)到不一致，讓企業(yè)說明，告訴他們是怎么有差異的，稅務(wù)也是專業(yè)的，跟他們說是資產(chǎn)處置，在固定資產(chǎn)清理里，他們就知道了
06/12 22:45
84785010 
06/13 06:46
好的，我公司之前賬上一直未做固定資產(chǎn)，但是公司一直有使用，現(xiàn)在處理給超市了，讓個(gè)人給補(bǔ)開了一張購進(jìn)的發(fā)票，這個(gè)還能用固定資產(chǎn)清理處理嗎？
廖君老師 
06/13 06:54
您好，這個(gè)賬做不起來呀，賬上都沒有固定資產(chǎn)，我們銷售確認(rèn)收入不是更方便么
84785010
06/13 08:54
那這筆開進(jìn)來的資產(chǎn)發(fā)票直接入庫存，然后銷售嗎
廖君老師
06/13 08:57
您好，是的，不入固定資產(chǎn)，入庫存商品直接銷售
84785010
06/13 09:03
好的，謝謝
廖君老師
06/13 09:04
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ??
? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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