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老師，更改年報先更改第四季度報，產(chǎn)生稅款姨年報為準交稅還是第四季度交稅，在更改年報。
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您好，以年度匯繳為準，更改第四季度報表時有補稅的先被，匯繳時是年度調(diào)整后的稅法利潤來計算所得稅，多退少補
06/12 20:26
84784995 
06/12 20:27
那第四季度補稅好幾萬呢，滯納金是不是太高了
廖君老師 
06/12 20:32
您好，不在四季度少報點嘛，年度匯繳補，才結(jié)束10多天，
84784995
06/12 20:34
意思暫估一部分成本嗎？
84784995
06/12 20:34
我直接更改年報行不行？
廖君老師
06/12 20:36
您好，也行的，有提示不強制改四季度 ，在匯繳時補繳也是可以的
84784995
06/12 20:44
好的，年報滯納金少，這樣不更改季度報，稅局會追究責(zé)任嗎？
廖君老師
06/12 20:46
您好，不會，本來年度匯繳就是調(diào)整，比如我們計提的已發(fā)生的成本，沒有來發(fā)票就要在匯繳時調(diào)增，這是正常的
84784995
06/12 20:48
我的情況是季度報固定資產(chǎn)折舊一次扣除，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能扣除，這種情況應(yīng)該直接更正年報還是得更正季度報
廖君老師
06/12 20:51
哦哦，想起來了，就是融資租賃的資產(chǎn)，咱還是跟專管員溝通一下，聽他的建議，較真的話認為我們季度故意少交稅也有可能，他們的處理也有很大程度的主觀
84784995
06/12 20:53
好的，謝謝老師，我明天找一下專管員
廖君老師
06/12 20:54
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
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