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問題已解決
老師您好，請問公司其他應(yīng)收款，入賬時，借：銀行存款，貸，應(yīng)收賬款可以嗎？然后開具發(fā)票時，做銷項稅金和其他業(yè)務(wù)收入，沖應(yīng)收賬款，結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，請問煒開具發(fā)票的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，先回答您第一個問題：公司其他應(yīng)收款，入賬時，借：銀行存款，貸，應(yīng)收賬款可以嗎？ 在稅務(wù)上來看，風(fēng)險不大，因為不涉及偷稅漏稅問題，但對財務(wù)報表的準(zhǔn)確性來說是沒有那么準(zhǔn)確哈。第二個問題，未開具發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎？收入和成本是對應(yīng)的哈，您確認(rèn)收入了，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本哦。
2024 06/11 15:16
84784968 
2024 06/11 15:20
老師，抱歉我說錯了，是其他業(yè)務(wù)收入，不是其他應(yīng)收款
王壹新老師 
2024 06/11 15:25
同學(xué)您好，掛應(yīng)收賬款可以的哈
84784968
2024 06/11 15:59
老師，請問發(fā)票沒開不需要結(jié)轉(zhuǎn)其他成本對嗎？
王壹新老師
2024 06/11 16:03
是說你們采購發(fā)票還沒有收到是嗎？你們是采購的什么產(chǎn)品？
84784968
2024 06/11 16:30
不是采購，是其他項收到的錢
王壹新老師
2024 06/11 16:32
從合規(guī)性來說，如果當(dāng)月確認(rèn)收入了，就要跟著結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，如果成本發(fā)票還沒有回來，可以先暫估成本的，這樣子收入成本才具有匹配性，也不會利潤虛高哦。
84784968
2024 06/11 16:48
老師，你可能沒聽明白我說的話，是我們公司開給對方服務(wù)發(fā)票，暫時收到了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，如何入賬？這筆款不是主營業(yè)務(wù)只能做其他業(yè)務(wù)收入，我想問這筆分錄如何做
84784968
2024 06/11 16:49
抱歉，說錯了，不是發(fā)票，是暫時收到對方付進(jìn)來的服務(wù)費(fèi)
84784968
2024 06/11 16:49
我們公司要開給對方公司發(fā)票
王壹新老師
2024 06/11 16:51
好的好的，同學(xué)，你們先收到了服務(wù)發(fā)票，但是還未開具發(fā)票給客戶。那這筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票還不能結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，待開票確認(rèn)收入了，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784968
2024 06/11 17:15
好的，謝謝老師的支持
王壹新老師
2024 06/11 18:35
客氣啦同學(xué)，如果您對我的服務(wù)還滿意的話，辛苦給我5分好評哈，先謝謝啦
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