問(wèn)題已解決

公司進(jìn)項(xiàng)留底退稅不退。怎么做分錄？ 借 營(yíng)業(yè)外支出10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 15:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，那個(gè)不退可以繼續(xù)留抵的，不用管？意思是稅局不讓你繼續(xù)抵扣了？
06/11 15:06
84785005
06/11 15:06
要注銷(xiāo)了
家權(quán)老師
06/11 15:09
那么 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸;進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785005
06/11 15:12
那增值稅申報(bào)表上面是不是附表里要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，選擇其他
家權(quán)老師
06/11 15:15
是的，就是選擇其他那個(gè)
84785005
06/11 15:15
好的 謝謝
家權(quán)老師
06/11 15:20
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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