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公司進(jìn)項留底退稅不退。怎么做分錄？ 借 營業(yè)外支出10000 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？

84785005| 提問時間：2024 06/11 15:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，那個不退可以繼續(xù)留抵的，不用管？意思是稅局不讓你繼續(xù)抵扣了？
2024 06/11 15:06
84785005
2024 06/11 15:06
要注銷了
家權(quán)老師
2024 06/11 15:09
那么 借：營業(yè)外支出 貸;進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84785005
2024 06/11 15:12
那增值稅申報表上面是不是附表里要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，選擇其他
家權(quán)老師
2024 06/11 15:15
是的，就是選擇其他那個
84785005
2024 06/11 15:15
好的 謝謝
家權(quán)老師
2024 06/11 15:20
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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