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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師您好，公司為員工補(bǔ)交去年月份的社保，繳納社保的時(shí)候可以做到今年嗎？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！正規(guī)的做法是做到去年，計(jì)入以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，社保費(fèi)
06/11 08:17
84784973 
06/11 08:19
做到去年是不是得改正年報(bào)表和匯算清繳表，老師？
宋生老師 
06/11 08:19
你好！是的。是要改了。這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784973
06/11 08:23
不想改的話(huà)，怎么做賬老師？怎么申報(bào)匯算清繳表
宋生老師
06/11 08:24
你好！如果你不想改，就只能當(dāng)做不正規(guī)的操作。你就計(jì)入到今年管理費(fèi)用-社保費(fèi)，也不用去改去年的匯算清繳了
但是這樣做不規(guī)范。沒(méi)有既不改去年，又規(guī)范的做法
84784973
06/11 08:34
這樣的，今年匯算清繳表怎么填？代理記賬
宋生老師
06/11 08:35
你好!借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，社保
然后繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，社保，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分
貸銀行存款。
更正匯算清繳，在這個(gè)表里面按增加后的金額填入
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