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問題已解決
小規(guī)模，去年25收入，37耗材成本被查，如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話，需要補的所得稅和增值稅計算能給我列一下嗎？大約多少錢？另外滯納金一般是按什么比例繳納？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，滯納金是這次要補的稅金按應(yīng)交時間每日萬分之5來交的。
題中信息不全，如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話，預(yù)收款沒有給呀，另外37耗材成本被查，是這些成本全部不能稅前扣除么，能不能給一下，23年我們申報利潤是多少，現(xiàn)在要調(diào)整多少，我來計算補多少稅
06/10 15:20
84785016 
06/10 15:23
167萬預(yù)收余額，麻煩啦很著急謝謝
84785016
06/10 15:26
申報的利潤是-45，匯算清繳納稅調(diào)增了18萬
廖君老師 
06/10 15:26
您好，12月增值稅167/1.01*1%=16534.65，
附加稅167/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%=992.08，
印花稅167/1.01*0.03%*50%=248.02
所得稅（167/1.01 -167/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%-167/1.01*0.03%*50%）*5%=82611.26
從2024.1.16開始每日萬分之5來交滯納金
84785016
06/10 15:42
所得稅計算這么復(fù)雜嗎？82611.26僅僅是所得稅？
廖君老師
06/10 15:42
您好，收入-附加稅-印花稅，
82611.26僅僅是所得稅，是的
84785016
06/10 16:10
老師，稅務(wù)稽查會要看憑證和科目余額表嗎明細(xì)表
廖君老師
06/10 16:13
您好，會，還要查私卡銀行流水，憑證可能還要送到稅務(wù)局，我送過
84785016
06/10 16:18
如果稅務(wù)沒有說要，我們先不準(zhǔn)備？
廖君老師
06/10 16:22
您好，是的，稅務(wù)會給一個文檔，N條風(fēng)險，一條條查實準(zhǔn)備資料
84785016
06/10 22:23
這是財政局查的，是不是更嚴(yán)重
廖君老師
06/10 22:25
您好，不會，差不多，都是要稅款補上
84785016
06/10 22:33
做賬人員會被處罰嗎，好害怕
廖君老師
06/10 22:34
您好，放心吧，不會的，他們重點是讓公司補上稅款
84785016
06/10 22:37
老師再問一個別的公司，也是這樣做的賬，那我現(xiàn)在及時更正匯算清繳的收入，能行嗎？會引起他們的注意嗎？
84785016
06/10 22:38
老師方便留下微信咨詢嗎，我的微信limengxue0911
廖君老師
06/10 22:42
朋友您好，現(xiàn)在更正申報來得及，就算查了這部分滯納金不用交了
有時間就在問答區(qū)了，手機(jī)根本不看的，還請您原諒。
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