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問題已解決
老師，上月末計提了應發(fā)工資10000，借：管理費-工資 10000 貸：應付職工薪酬-工資10000，因賬上沒錢，這月沒有發(fā)工資，還要做實發(fā)工資分錄，借：應付職工薪酬-工資10000 應交稅費-個稅 300，其他應收款-個人社保 800，其他應付款-工資 8900嗎？多謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要做
就做第一個就可以了
2024 06/08 07:53
84784987 
2024 06/08 08:00
那個應付職工薪酬10000，是去年12月底做的計提，1月沒發(fā)，2月才實發(fā)的，需要調整匯算清繳數(shù)據(jù)嗎？多謝
郭老師 
2024 06/08 08:03
不用
匯算清繳之前發(fā)下去就可以
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