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問題已解決
老師，這個憑證是什么意思？有這么做賬的嗎
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您好，有的，是公司進項票太多，又不想一次性勾選了
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2024 06/06 21:54
84784971 
2024 06/06 23:58
涉及出口退稅 待認證發(fā)票科目分錄怎么做
廖君老師 
2024 06/07 04:40
您好，出口退稅不用?待認證
貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時:
借:應(yīng)收賬款
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)退稅額:
借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
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