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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)憑證期末結(jié)賬轉(zhuǎn)哪里？
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您好，損益類的科目信用減值損失，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候轉(zhuǎn)到本年利潤去了
06/06 17:37
84784980 
06/06 17:44
結(jié)轉(zhuǎn)出來怎么是這樣的？
若麗老師 
06/06 17:50
您的信用減值損失是設(shè)置到哪個(gè)科目的？應(yīng)該是損益類科目，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784980
06/06 17:59
現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我是說他怎么把本年利潤那邊自動(dòng)生成了兩個(gè)數(shù)據(jù)？
若麗老師
06/06 18:06
您好，您的信用減值損失的方向是做錯(cuò)了吧，這明顯是從借方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，應(yīng)該是跟費(fèi)用一樣從貸方結(jié)轉(zhuǎn)，您是借：信用減值損失，還有您的收入類才是結(jié)轉(zhuǎn)到借方科目
84784980
06/06 18:55
一開始是借信用減值損失紅字沖
若麗老師
06/06 19:37
喔喔，紅字沖信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)就對了，是在借方科目，沒問題
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