00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人企業(yè)，以前做賬的會計(jì)23年7月繳納企業(yè)所得稅13.52元，也未計(jì)提直接做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)13.52 貸銀行存款13.52。所得稅匯算清繳的時(shí)候當(dāng)時(shí)報(bào)表顯示未分配利潤是351.76元，最后補(bǔ)交稅款4.07元。我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個(gè)賬？23年6月的用不用重新做個(gè)所得稅費(fèi)計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)，但是那樣報(bào)表和所得稅匯算清繳時(shí)候的未分配利潤數(shù)據(jù)就不一樣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，需要補(bǔ)計(jì)提所得稅費(fèi)用，借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
06/06 17:17
王曉曉老師 
06/06 17:18
你把不計(jì)提的這個(gè)做到24年就可以了
84784981 
06/06 17:19
好的，謝謝老師
王曉曉老師
06/06 17:25
不客氣的，工作順利
閱讀 11142
描述你的問題，直接向老師提問
325
意見反饋
