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出口樣品，已報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)單上填有金額，但是這個(gè)是免費(fèi)贈(zèng)送的，相當(dāng)于后期不會(huì)收到款，這種還是需要確認(rèn)收入嗎

84785029| 提問時(shí)間：06/06 14:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！沒收匯，那就是免稅，進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出，增值稅要申報(bào)這筆收入
06/06 15:00
84785029
06/06 15:05
是自己工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，給客戶發(fā)一些過去，報(bào)關(guān)報(bào)了700多美金，且該產(chǎn)品報(bào)的編號(hào)，屬于退稅13%產(chǎn)品的編號(hào)，相當(dāng)于這個(gè)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那確認(rèn)了收入，后期這個(gè)款項(xiàng)就一直掛在賬上嗎
丁小丁老師
06/06 15:13
您好！那就是報(bào)關(guān)收了匯，就是正?？梢陨暾?qǐng)出口退稅了，就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，收入也就是700多美金對(duì)應(yīng)的收入
84785029
06/06 15:14
這個(gè)款客戶不會(huì)打給我們的，就是贈(zèng)送給她的樣品
丁小丁老師
06/06 15:45
您好！那就是收不了匯，做免稅，進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，不確認(rèn)應(yīng)收賬款，做銷售費(fèi)用處理了，不會(huì)掛賬
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