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問題已解決
老師你好，我們開發(fā)票給客戶，客戶后面少打款過來，后面客戶又開發(fā)票補(bǔ)我們少打款的金額，這樣可以么，這個(gè)如何理解呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
06/06 14:30
84785027 
06/06 14:41
那我怎么理解呢，可以用分錄幫我梳理下么？
樸老師 
06/06 14:46
同學(xué)你好借應(yīng)收賬款借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)收賬款
84785027
06/06 14:53
老師，我不大會(huì)哦，你幫忙給我個(gè)準(zhǔn)確的可以么，我們開專票應(yīng)收是75380 實(shí)際手打68112，客戶少打7268，少打金額就開了專票過來，我繞不過來了
樸老師
06/06 14:55
借應(yīng)收賬款7268
借銀行存款68112
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)75380
借費(fèi)用科目+進(jìn)項(xiàng)7268
貸應(yīng)收賬款7268
84785027
06/06 14:59
那我們多開發(fā)票這樣，是不是虧了啊
樸老師
06/06 15:00
這個(gè)費(fèi)用實(shí)際不是你們的實(shí)際支出吧
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