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問題已解決
老師上個月底供應商沒有交稅款導致我們這邊憑證異常，6月1號的時候異常已經解除，現(xiàn)在睡管員要求我們把進項稅額轉出，然后再到大廳里面八景象稅額轉入，附表二本期進項稅額轉出寫負數(shù)嗎？
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你好，同學
是的，直接轉出那里寫要轉出的金額的
06/06 14:01
84785032 
06/06 14:04
大廳工作人員讓我們寫紙質的報表，表二就直接寫負數(shù)31061 9.34那主表該怎么寫呢？我這樣寫對不對？
冉老師 
06/06 14:05
轉出金額要寫正數(shù)的，同學
84785032
06/06 14:09
我已經轉出了，填的就是正數(shù)，現(xiàn)在是要把這個進項稅額轉入，
84785032
06/06 14:10
我已經在系統(tǒng)里面做了進項稅額轉出，現(xiàn)在需要稅務大廳做進項稅額做一個轉入，相當于我們沒有不用交這筆稅款，因為是真實發(fā)生的業(yè)務
冉老師
06/06 14:24
現(xiàn)在稅務局讓你們抵扣，還是不讓你們抵扣
84785032
06/06 15:05
讓抵扣，系統(tǒng)里面推送了比對異常要我們進項轉出，然后到大廳再更正申報，進項再轉入，相當于還是抵扣了，只是讓系統(tǒng)不再推送異常
冉老師
06/06 15:25
這樣的話，是負數(shù)，因為可抵扣了
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