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問題已解決
出口貨物總貨值是19萬歐元已完成全部收匯，在2023年已完成出口退稅。當(dāng)時是數(shù)量發(fā)的少了， 現(xiàn)在客戶要求退1500歐元。 我咨詢稅務(wù)老師了，稅務(wù)老師讓寫情況說明，這個不算偷稅漏稅吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！這個不算偷稅漏稅的
06/06 10:15
84784982 
06/06 10:20
這個該問稅務(wù)嗎？ 問了就一定要按稅務(wù)的來處理嗎？
84784982
06/06 10:21
這種問題能問稅務(wù)嗎？
丁小丁老師 
06/06 10:23
您好！這個退款你們可以問稅務(wù)怎么處理的，這個正常是要在出口退稅系統(tǒng)做負數(shù)沖抵的，正常退貨，然后會影響退貨當(dāng)期的出口退稅，
你咨詢稅務(wù)的時候不要說當(dāng)時少發(fā)貨了，就當(dāng)銷售折扣來咨詢，說打了折，要退客戶一筆款
如果你說貨發(fā)少了，那當(dāng)時為什么要按這個錯誤的金額申請出口退稅呢？
84784982
06/06 10:24
也不是騙稅吧？
84784982
06/06 10:31
好的。哪這種稅務(wù)一般會怎么處理？
丁小丁老師
06/06 10:45
您好！你只要不說你們發(fā)少了，就是正常業(yè)務(wù)，就不是騙稅，稅務(wù)這塊會沖減當(dāng)期你們出口退稅的金額
84784982
06/06 10:48
好的。那我寫情況說明，這個數(shù)量少發(fā)了該怎么寫比較合適？ 海關(guān)不查數(shù)量的嗎？數(shù)量少了80千克。 我也不清楚當(dāng)時的發(fā)貨情況
丁小丁老師
06/06 10:50
您好！你們報關(guān)單上的數(shù)量是少發(fā)了的數(shù)量？那當(dāng)時你們怎么申請下來的退稅呢？
84784982
06/06 10:52
報關(guān)單的數(shù)量和合同的數(shù)量和進銷項發(fā)票的數(shù)量是一致的。
84784982
06/06 10:54
我不清楚是確實少發(fā)了還是怎么的，問了老板沒回復(fù)。 當(dāng)時是承諾客戶說補發(fā)或者以后訂單里減掉相應(yīng)的貨值。 現(xiàn)在客戶要求退貨款，近期是不會有訂單了
84784982
06/06 11:04
或者我現(xiàn)在情況說明說打了折要退給客戶一筆款，怎么處理來得及嗎？ 當(dāng)時咨詢12366的時候稅務(wù)登記的問題是數(shù)量少發(fā)了要退貨款，那個專門的出口退稅老師打電話我說的也是數(shù)量少發(fā)了80千克
丁小丁老師
06/06 11:24
您好!那你就說沒有少發(fā)，是現(xiàn)在給折扣，不然還是有風(fēng)險的額，沒發(fā)那么多貨，為啥申請這么多退稅
84784982
06/06 11:26
來得及嗎？我電話里說的是少發(fā)數(shù)量了，現(xiàn)在情況說明寫打折可以嗎？
怎么說打折？打多少？原來貨值是19萬歐元，現(xiàn)在要退他1500歐元
丁小丁老師
06/06 11:44
您好！來得及，你把你們的出入庫記錄保存好，能證明是發(fā)了就行，1500/19萬就是折扣比例，然后和客戶那邊簽訂一份銷售折扣的協(xié)議最好
84784982
06/06 11:52
我不清楚是確實按報關(guān)單數(shù)量發(fā)了，還是確實是少發(fā)了80千克。 我們平時也沒有出入庫表格
84784982
06/06 11:54
銷售折扣是什么意思？是買的數(shù)量多可以打折嗎？ 如果按銷售折扣處理，就可以直接退款給客戶嗎？ 為什么不直接按總貨款減去折扣后打給我們。
協(xié)議大概怎么寫？麻煩老師指點一下
丁小丁老師
06/06 13:47
您好！那你怎么來證明自己呢？
折扣的意思就是產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵，給客戶的一個打折
你如果要寫成銷售折扣，那你就必須證明當(dāng)時發(fā)貨的就是沒少發(fā)的
84784982
06/06 13:58
老師，問清楚了，我們發(fā)的數(shù)量是夠的，是運輸中途損耗造成的，每一桶都損耗了一點點，10噸的貨物到客戶哪里總共少了100公斤。 這個沒有什么風(fēng)險吧？
丁小丁老師
06/06 14:07
您好！那就沒有風(fēng)險，正常處理就可以了
84784982
06/06 15:20
現(xiàn)在出口的稅務(wù)老師說，少的100公斤對應(yīng)的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了，怎么退款的他不管。 100公斤發(fā)票紅沖這個是什么意思？
哪退貨款付外匯，備注怎么寫？
丁小丁老師
06/06 15:46
您好！意思就是這個少的100公斤當(dāng)時是申請了退稅的，現(xiàn)在要把這個退的稅退給稅務(wù)的意思，
但是這個不合理啊，合理損耗不應(yīng)該影響退稅才對，可以再和稅務(wù)溝通一下
84784982
06/06 16:44
我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個事情？我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨，開票數(shù)量也沒少，貨款也正常結(jié)算的。供應(yīng)商怎么能給我們開紅字發(fā)票?。?
怎么和稅務(wù)老師溝通??？俺不敢
俺這次的提問次數(shù)用完了，怎么能直接提問到您啊老師？問題還沒解決完呢
謝謝老師！
丁小丁老師
06/06 16:55
您好！這個是你們和客戶的事情，和你們供應(yīng)商沒有關(guān)系呀？是你們直接做進項轉(zhuǎn)出，不需要供應(yīng)商給你們開紅字發(fā)票的
可以重新提問，艾特我就好了哈
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描述你的問題，直接向老師提問
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