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其他公司給我們開的發(fā)票，就是在線上轉(zhuǎn)我們那邊，那我這邊打印出來，一般是打印多大的紙質(zhì)有規(guī)定嗎
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您好，這個打印紙張是沒有具體規(guī)定的。
06/06 09:46
84785003 
06/06 09:47
就是我們自己打印清楚就可以了嗎
84785003
06/06 09:47
還有就是公司現(xiàn)在給我備用金，那我該怎么做賬
小愛老師 
06/06 09:49
自己打印清楚就可以的。
備用金：給你個人還是？
84785003
06/06 09:54
是公司付款給之前幫辦營業(yè)執(zhí)照的商家，讓商家開回來的，商家給電子票
84785003
06/06 09:55
他說轉(zhuǎn)給我，是給公司平時的零星支出吧
小愛老師
06/06 09:57
公司出備用金：
借：其他應(yīng)收款--個人? ?
?貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金? ? ??
84785003
06/06 10:15
那這筆錢在我手上，然后我買辦公用品，是
借：辦公用品
貸：其他應(yīng)收賬款
或者其他員工找我報銷，我又該怎么做
小愛老師
06/06 10:19
既然是備用金，那就暫時不用抵報銷，是給你為公司周轉(zhuǎn)的。
現(xiàn)在你報銷和別人報銷時，借管理費用 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款
等到你上交備用金時，借庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84785003
06/06 11:55
比如公司給我提1000塊備用金
我做賬就是
借：其他應(yīng)收款-個人
貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
然后我去買辦公用品200塊
做賬：
借：管理費用
貸：庫存現(xiàn)金
其他員工來報銷800塊買菜的錢給員工和客戶一起吃飯的
那我做賬
借：業(yè)務(wù)招待費
貸：庫存現(xiàn)金
等上交備用金，做賬
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款
是這樣嗎
小愛老師
06/06 12:03
您好，是這樣的。在上之前，你手里一直有備用金1000元
84785003
06/06 13:53
所說的上交備用金，是要做平賬嗎，就做最后一筆賬嗎
84785003
06/06 13:53
那我還用再寫費用報銷單嗎
小愛老師
06/06 14:06
您好，上交時再不用寫報銷單的
84785003
06/06 14:07
那就是把這些分錄做好，把賬做好就行了，
小愛老師
06/06 14:08
是的，還有賬和錢也要對上
84785003
06/06 16:42
但是其他員工來找我報銷，他們也要寫報銷單吧
小愛老師
06/06 16:46
總的原則是，公司出錢都要寫報銷單。
84785003
06/06 17:10
哦好的，現(xiàn)在看明白剛才沒看明白你上面說的抵備用金
84785003
06/06 17:16
現(xiàn)在公司是5月17成立還沒有去稅務(wù)登記，在6月17號之前去，應(yīng)該是小規(guī)模，那報稅是按季報吧，是等到7月份才報稅嗎，還有是他們幾個人合伙的，那些費用，也沒有什么單據(jù)，就是一個付款記錄，可以做憑證嗎，他們這些單據(jù)是需要在7月份都整理完嗎
小愛老師
06/06 17:19
對的，小規(guī)模一般按季度報。在季度申報之前整理完就可以
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