00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?nèi)ツ暧蓄A(yù)估50萬的成本，沖了25萬，還有25萬沒沖完，今年所得稅匯算清繳也調(diào)增了25萬成本交了所得稅，并且這未沖完的部分也不可能來票了，怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)借助營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個(gè)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)25萬。
06/05 09:56
84785015 
06/05 10:03
也就是說，反正這部分成本已經(jīng)交稅了，也不可能有票了，沒法沖了，就直接到未分配利潤(rùn)里了是嗎？
郭老師 
06/05 10:04
對(duì)的，是這么做的?？梢岳斫獬煽缒?/div>
84785015
06/05 10:06
但是這不表示利潤(rùn)增加了嗎？我已經(jīng)交過所得稅了，那這次不又要交稅嗎？老師我還是沒太明白
郭老師
06/05 10:09
你好，可是我沒有影響你2024年的利潤(rùn)，我影響的是你2023年的不是嗎？我影響的是你的未分配利潤(rùn)。
84785015
06/05 10:23
還有我看了一下之前會(huì)計(jì)做的賬，她預(yù)估的時(shí)候是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 我看了一下應(yīng)付賬款的余額余額只有16萬了，之前付了一點(diǎn)沒有25萬了，但是沒有票
84785015
06/05 10:24
還是25萬沒有票，我還是借應(yīng)付賬款16萬，貸未分配利潤(rùn)16萬嗎
郭老師
06/05 10:25
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的？
84785015
06/05 10:38
也就是說應(yīng)付賬款沒有25萬了，但是成本票確實(shí)是25萬沒有票
郭老師
06/05 10:39
那你就不能充25萬，只能充16。
84785015
06/05 10:43
我交稅是按25交的對(duì)吧，因?yàn)榇_實(shí)是25沒有票
郭老師
06/05 10:45
你好，但是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有發(fā)票的帳上不需要調(diào)整啊，這個(gè)明白吧
閱讀 10658
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，去年交了33萬房租，沒開發(fā)票。去年攤銷了25萬，今年調(diào)增企業(yè)所得稅，是按照33萬調(diào)增，還是按照去年攤銷的25萬調(diào)增呢？
321 -
老師，上月預(yù)估成本25萬，然后下月沖銷成本25萬，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金還是加上這個(gè)25萬了，這個(gè)正常嗎？
114
-
你好 我去年做的50萬的專票 今年要沖掉25萬，得需要什么憑據(jù)？還是說這25萬的轉(zhuǎn)出票我們得自己做
224
-
匯算清繳時(shí)暫估勞務(wù)納稅調(diào)增了25萬，賬上如何處理
156
-
去年預(yù)估成本，匯算清繳調(diào)增。今年怎樣做賬
1303
意見反饋
