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老師，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳時，彌補以前年度虧損這一欄的數(shù)據(jù)是手動填嗎
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您好！這個是系統(tǒng)自動帶出來的
06/05 08:04
84785015 
06/05 08:06
比如2022年，虧了10萬，2023年虧了10萬，2024年一季度，盈利了25萬，彌補以前年度虧損這欄金額是多少
宋生老師 
06/05 08:07
你好！這個季度申報一般是不彌補的。匯算清繳的時候彌補。
看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動彌補。
84785015
06/05 08:09
您不是說季度申報時，彌補以前年度虧損，會自動帶出來嗎
宋生老師
06/05 08:10
你好！據(jù)學(xué)員的反饋，季度申報的時候，有的地方帶出來，有的地方不帶出來，只在匯算清繳的時候帶出來。
所以我說要看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動彌補
84785015
06/05 08:19
老師，如果可以帶出來，金額應(yīng)該是多少？
如果現(xiàn)在季度預(yù)繳時，把以前年度虧損彌補了，那2024年匯算清繳時，彌補以前年度虧損這個表怎么填
宋生老師
06/05 08:20
你好！這個應(yīng)該是20萬
這個也會自動有數(shù)據(jù)的。因為你季度的時候少交了。所以最終還是一樣
84785015
06/05 08:32
所以老師，這個例子，如果我季度預(yù)扣預(yù)繳時彌補以前年度虧損填了20萬，，匯算清繳時彌補以前年度虧損還要填20萬嗎
宋生老師
06/05 08:33
你好！是的。還要填的了
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