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問(wèn)題已解決
建筑施工企業(yè)**項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目公司都分別扣了稅，公司申報(bào)了稅，怎么區(qū)分各個(gè)項(xiàng)目分別交了多少稅，項(xiàng)目還有預(yù)交的稅
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你好，這個(gè)是異地預(yù)繳的嗎？
06/04 10:58
84784975 
06/04 11:00
有異地預(yù)交的，有本地的項(xiàng)目
84784975
06/04 11:01
要算出公司申報(bào)的增值稅中各個(gè)**項(xiàng)目交了多少稅
郭老師 
06/04 11:03
你好，針對(duì)項(xiàng)目的這個(gè)，你用收入減去對(duì)方提供的成本發(fā)票。
郭老師
06/04 11:03
單位發(fā)生的期間費(fèi)用不要考慮的。
84784975
06/04 11:06
成本票必須是專票吧
84784975
06/04 11:07
某個(gè)項(xiàng)目銷項(xiàng)?這個(gè)項(xiàng)目本月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
84784975
06/04 11:07
應(yīng)該就是這個(gè)項(xiàng)目本月交的稅
郭老師
06/04 11:08
一般計(jì)稅的最好是的。
84784975
06/04 11:08
可是還有預(yù)交的，而且預(yù)交的稅是項(xiàng)目老板自己掏的錢
郭老師
06/04 11:14
預(yù)繳的，你單獨(dú)記錄的哪一個(gè)項(xiàng)目需要交多少，這個(gè)應(yīng)該很好算。他沒(méi)有混到你企業(yè)的項(xiàng)目里面。
84784975
06/04 11:21
那么您說(shuō)的成本票是專票嗎？是勾選認(rèn)證過(guò)的嗎
郭老師
06/04 11:29
你好，沒(méi)有勾選的也算進(jìn)去。
郭老師
06/04 11:29
成本和這個(gè)勾選沒(méi)有關(guān)系，他沒(méi)有勾選也可以做成本。
84784975
06/04 11:34
現(xiàn)在要區(qū)分的是公司交的稅分別是哪個(gè)項(xiàng)目的，
84784975
06/04 11:34
就是具體哪個(gè)項(xiàng)目交了多少稅
郭老師
06/04 11:35
是的，你可以自己?jiǎn)为?dú)記錄一個(gè)表格，或者是做賬務(wù)處理的時(shí)候分開(kāi)。但是最好不要在賬務(wù)處理里面體現(xiàn)，因?yàn)槟氵@個(gè)賬務(wù)處理里面設(shè)置的明細(xì)科目多了，太繁瑣。
84784975
06/04 11:40
我做的是內(nèi)帳，老板要求算出來(lái)
84784975
06/04 11:41
就是具體那個(gè)項(xiàng)目交了多少稅分不出來(lái)，因?yàn)樯陥?bào)時(shí)就是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?預(yù)交的結(jié)果
郭老師
06/04 11:45
預(yù)繳稅款的時(shí)候不是這么做的，預(yù)繳稅款是A項(xiàng)目，預(yù)繳了多少你自己統(tǒng)計(jì)一下的。你統(tǒng)計(jì)一個(gè)表格工程量是多少，開(kāi)了多少發(fā)票，然后預(yù)繳了多少稅款？你這樣寫不就可以啦。然后對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，他提供了多少發(fā)票，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減預(yù)繳稅款
然后這個(gè)是需要補(bǔ)的稅款。
84784975
06/04 11:53
公司在每個(gè)月不是申報(bào)稅嘛，申報(bào)表填寫就是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?預(yù)交的，余額就是公司要交的稅，這個(gè)稅怎么在各個(gè)項(xiàng)目中區(qū)分
84784975
06/04 11:54
這個(gè)要交的稅就是跟勾選認(rèn)證的專票有關(guān)了
84784975
06/04 11:56
好吧好吧，我試試
郭老師
06/04 11:59
是的，是的。你得看一下他提供的成本的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，允許抵扣的才行。
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